全面質(zhì)量管理綱要

為貫徹國家質(zhì)量法律、法規(guī)、政策，提高公司市場競爭力，全面實(shí)現(xiàn)質(zhì)量戰(zhàn)略，特制定本綱要。
本綱要作為公司質(zhì)量管理總指南。
二.定義和術(shù)語

質(zhì)量。產(chǎn)品過程或服務(wù)所具備的滿足明示或隱含需要的特征和特性的總和。
質(zhì)量控制。為達(dá)到質(zhì)量要求而采取的作業(yè)技術(shù)和活動。
質(zhì)量保證。為使人們確信某產(chǎn)品或服務(wù)能滿足特定質(zhì)量要求所必需的全部有計劃、有系統(tǒng)的活動。
質(zhì)量方針。由公司的最高管理者正式頒存布的總質(zhì)量宗旨和目標(biāo)。
質(zhì)量管理。制定和實(shí)施質(zhì)量方針的管理職能，是公司全而管理職能的一個方面。
質(zhì)量體系。為實(shí)施質(zhì)量管理責(zé)任所需的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源。
三.質(zhì)量方針與目標(biāo)

1).公司的質(zhì)量方針為 。（如“質(zhì)量是企業(yè)的生命”，“今天的質(zhì)量、明天的市場”等。）

2).公司的質(zhì)量總目標(biāo)。（包括形成和保持公司的市場質(zhì)量信譽(yù)，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，提供專門設(shè)計、質(zhì)量上乘、價格合理的產(chǎn)品，且服務(wù)周到。

3）.公司的定量質(zhì)量目標(biāo)，如：

年通過ISO9000)質(zhì)量體系認(rèn)證；
提高質(zhì)量對公司增長貢獻(xiàn)率為 %；
產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良率 %，合格率 %以上；
產(chǎn)品退貨率 %，投訴率 %以下；]
質(zhì)監(jiān)和社會對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量抽檢合格率 %以上；
消費(fèi)者、用戶滿意度 %以上。
公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施。（包括措施項(xiàng)目、實(shí)施方法、落實(shí)單位、完成時間。）
公司的質(zhì)量方針目標(biāo)應(yīng)聚集公司同工共同質(zhì)量意志，員工參與、自下而上地討論制定，由公司最高管理者簽署發(fā)布，使員工人人皆知。
確定后的質(zhì)量方針目標(biāo)，逐次展開，自上而下地形成各部門、分廠、車間、工段、班組直至個人的質(zhì)量目標(biāo)、方針和措施。
四.組織體系與責(zé)任制

1.總經(jīng)理為公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的總負(fù)責(zé)人。

2.公司可設(shè)立質(zhì)量管理委員會，由總經(jīng)理親任主任（主席），作為企業(yè)質(zhì)量決策的參議或協(xié)調(diào)、監(jiān)控機(jī)構(gòu)。

3.公司設(shè)立質(zhì)量管理辦公室（或處、部），負(fù)責(zé)全企業(yè)質(zhì)量職能工作的具體組織、計劃、檢查、監(jiān)督、評價。該部門一般置于總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下。

4.公司可在制造部、技術(shù)部內(nèi)專設(shè)質(zhì)管科，在各職能處、部、室、分廠、車間、工段、班組設(shè)立質(zhì)量管理小組或?qū)Ｂ殻媛殻┵|(zhì)管員，以及質(zhì)量控制點(diǎn)。

5.公司設(shè)專門的質(zhì)管稽核、質(zhì)管工程、質(zhì)管統(tǒng)計、進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、線上檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)等職位。制定各崗位的職責(zé)和任職條件。

6.公司的質(zhì)量職能落實(shí)到各有關(guān)部門，成為該部門的質(zhì)量責(zé)任。各部門的質(zhì)量責(zé)任進(jìn)上步展開成若干項(xiàng)具體的工作和要求，再落實(shí)到各工作崗位或人咒，成為個人或崗位的質(zhì)量責(zé)任。

7.將所有質(zhì)量責(zé)任寫成書面文件，加上管理內(nèi)容，形成質(zhì)量責(zé)任制。在部門和崗位責(zé)任體系中，一般明列各部門和崗位的質(zhì)量責(zé)任條文。

8.將各部門和崗位的質(zhì)量責(zé)任制和管理標(biāo)準(zhǔn)，納入《質(zhì)量手冊》，并作為質(zhì)量體系審核的依據(jù)。

9.公司質(zhì)量管理的邊界不單局限在本公司的內(nèi)部，應(yīng)與本公司相關(guān)聯(lián)的控股、參股子公司和供應(yīng)商、經(jīng)銷商等協(xié)作企業(yè)，共同形成一個集團(tuán)式的質(zhì)量管理體系。

五.公司在產(chǎn)品形成全過程中的質(zhì)量職能有11項(xiàng)：

銷售情況和市場調(diào)研；2、設(shè)計、規(guī)范地編制和產(chǎn)品開發(fā)；3、采購；4、工藝準(zhǔn)備；5、生產(chǎn)、制造；6、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測試；7、包裝和貯存；8、銷售和配送；9、安裝和運(yùn)行；10、技術(shù)服務(wù)和維修；11、用后處置。
六.公司對以上質(zhì)量職能進(jìn)行細(xì)分，展開時應(yīng)廣泛組織有關(guān)人員討論，力爭不漏項(xiàng)。

七.質(zhì)管部門在質(zhì)量職能展開基礎(chǔ)上，提出質(zhì)量職能分配方案，規(guī)定哪些職能應(yīng)由哪個部門承擔(dān)，并組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)討論方案。

八.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親自主持會議，協(xié)調(diào)并最終敲定質(zhì)量職能分配方案。

九.根據(jù)分配的質(zhì)量職能，修訂或制定該質(zhì)量職能的管理標(biāo)準(zhǔn)，也列入《質(zhì)量手冊》。

十.各部門的質(zhì)量管理

(一).質(zhì)量管理部門

主要工作內(nèi)容為對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行事后檢驗(yàn)把關(guān)。貫徹預(yù)防為主的質(zhì)量管理原則。
制定各類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查執(zhí)行情況。
制定質(zhì)量管理方案和實(shí)施計劃，組織、協(xié)調(diào)并監(jiān)促該計劃的完成。
清查索賠事件的質(zhì)量原因，檢查各種制度的執(zhí)行情況。
參與設(shè)計方案審查、工藝審查及試制鑒定工作，進(jìn)行可靠性管理。
評價產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)行質(zhì)量管理教育。收集用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，根據(jù)質(zhì)量情報，對產(chǎn)品質(zhì)量作出評價。
做好質(zhì)量管理中的各項(xiàng)記錄工作，規(guī)定其保管方法和年限，指定專人妥善保管。
(二).產(chǎn)品開發(fā)部門

收集和分析技術(shù)情報和質(zhì)量信息。
對市場現(xiàn)有產(chǎn)品、消費(fèi)偏好和需求進(jìn)行分析，找出公司產(chǎn)品之不足之處。
在設(shè)計中采用標(biāo)準(zhǔn)原材料、零部件，確定設(shè)計、制圖、工藝標(biāo)準(zhǔn)公差和視覺檢查標(biāo)準(zhǔn)。
采用先進(jìn)的設(shè)計方法，進(jìn)行安全性、可靠性、價值工程分析。
對新技術(shù)、新材料先行試驗(yàn)，對樣機(jī)、樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)一室和現(xiàn)場試驗(yàn)使用。
形成設(shè)計、評審、更改設(shè)計和程序和規(guī)范。
(三).技術(shù)工藝部門

設(shè)計審查與工藝驗(yàn)證，對樣機(jī)進(jìn)行鑒定。
進(jìn)行工序能力研究，充分利用現(xiàn)有設(shè)備。
編制可行的原材料、零部件及裝配工序計劃，向操作工人提供詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。
設(shè)計、制造或購買特殊生產(chǎn)及極驗(yàn)、測理設(shè)備。
新產(chǎn)品、老產(chǎn)品改進(jìn)首輪試生產(chǎn)，調(diào)整工序計劃，之后才能正式投入生產(chǎn)。
保管技術(shù)文件。對產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程妥善保管。發(fā)放、回收、修改、銷毀技術(shù)文件，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。
(四).采購部門

選擇最佳供應(yīng)商與外協(xié)單位，確保供應(yīng)質(zhì)量、數(shù)量和服務(wù)，價格較低。
在供貨合同中列明所有質(zhì)量要求。
考查供應(yīng)商質(zhì)量管理工作狀況，可駐廠進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督或抽查。
催促履約，對進(jìn)貨進(jìn)行要驗(yàn)檢測，上報不合格品情況，與供商品交涉退貨、索賠。
(五).制造部門

生產(chǎn)監(jiān)督和檢驗(yàn)，在各關(guān)鍵階段對產(chǎn)品進(jìn)行測試。
實(shí)施工序控制。通過各種方法，判斷工序質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量數(shù)據(jù)的波動是否合理，工序是否處于穩(wěn)定狀態(tài)等。出現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)或異常狀況時，應(yīng)查打原因，采取措施。
維護(hù)和校準(zhǔn)生產(chǎn)和試驗(yàn)設(shè)備，檢查各種儀器。
標(biāo)注原材料和產(chǎn)品，使之可追溯。
預(yù)防不合格品的產(chǎn)生，查明出現(xiàn)原因，采取改進(jìn)措施，對措施實(shí)施效果進(jìn)行研究。
管好在制品，督促作業(yè)者對加工件實(shí)行自檢。落實(shí)“不合格品不流入下道工序”的規(guī)則。
制定原材料加工、存貯和包裝的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，待運(yùn)產(chǎn)品的最終試驗(yàn)和質(zhì)量記錄的保存。
(六).檢驗(yàn)部門

制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，減少因人而異而出現(xiàn)的檢驗(yàn)失誤。
為提高檢驗(yàn)效率并保證檢驗(yàn)工作的質(zhì)量，開發(fā)新的檢驗(yàn)工具，或采用先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行極驗(yàn)。妥善保管極驗(yàn)工具，測量儀器。
進(jìn)行工序檢驗(yàn)。包括首件、巡回和極驗(yàn)站極驗(yàn)，隨進(jìn)統(tǒng)計不合格數(shù)，及進(jìn)查明原因，迅速反饋給各有關(guān)部門。
對原材料、外購件進(jìn)行接收檢驗(yàn)，查驗(yàn)各類合格證明和極驗(yàn)憑證。
出廠檢驗(yàn)。主要是性能、安全性和外觀性檢驗(yàn)。
(七).營銷部門

記錄顧客訂貨合同或購買中的所有要求，盡量滿足之。

負(fù)責(zé)從發(fā)運(yùn)、收貨、存貯、拆包、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)一系列工作，保證各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。必要時對產(chǎn)品功能進(jìn)行試驗(yàn)。
考慮運(yùn)輸方式和周期對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
注意產(chǎn)品證書隨同貨物發(fā)出，有關(guān)用戶服務(wù)卡回收立檔。
對顧客提供技術(shù)服務(wù)和糾正使用缺陷。
收集用戶反饋意見，受理用戶投訴。
(八).搬運(yùn)部門

制定搬運(yùn)詳細(xì)規(guī)程，保證零部件、成品在搬運(yùn)途中不受損壞或質(zhì)量降低。
確保不同質(zhì)產(chǎn)品不混淆，標(biāo)記醒目、易辨認(rèn)、為滅失。
保宇航局精密儀器產(chǎn)品敏感性，防止有寄存器物料的損傷。
搬運(yùn)設(shè)備的日常保養(yǎng)。
(九).倉儲部門

各類物料按儲存?zhèn)浼?，分區(qū)隔離存放。倉儲要求和警示張貼于庫區(qū)和物料上。
未經(jīng)許可人員，不得進(jìn)入倉儲區(qū)。
采取適當(dāng)措施，調(diào)節(jié)通風(fēng)、采光、溫度、濕度等保存物料，定期極查盤點(diǎn)，及進(jìn)發(fā)現(xiàn)受損品并上報處理。
建立嚴(yán)密的收、發(fā)貨程序，按先進(jìn)先出發(fā)貨。
(十).包裝部門

根據(jù)產(chǎn)品特性、運(yùn)輸、倉儲條件決定包裝方式和材料。
在包裝物上注明指導(dǎo)裝卸、貯存作業(yè)特殊標(biāo)志及失效期等。
(十一).動力部門

負(fù)責(zé)制定設(shè)備動計劃，制定設(shè)備更新計劃，進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備。
保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)處于良好狀態(tài)。
(十二).其他部門的質(zhì)量管理職責(zé)和任務(wù)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)制定。

十一.質(zhì)量成本管理

質(zhì)量成本是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的成本。其構(gòu)成為；

預(yù)防成本。為了預(yù)防故障而支付的費(fèi)用。
鑒定成本。為評定產(chǎn)品是否符合質(zhì)量水平而試驗(yàn)、檢驗(yàn)的費(fèi)用。
內(nèi)部故障成本。交貨關(guān)因產(chǎn)品或服務(wù)不合質(zhì)量要求造成的損失（如返工、復(fù)修、重新服務(wù)、報廢等。）
外部故障成本。交貨后因產(chǎn)品或服務(wù)不合質(zhì)量要求造成的損失（如保修、保換、保退、直接成本、折扣和賠償?shù)龋?
外部質(zhì)量保障成本。應(yīng)顧客要求，向其提供客觀證據(jù)支付的費(fèi)用（如特定或附加的質(zhì)保措施、程序、數(shù)據(jù)、試驗(yàn)、認(rèn)定費(fèi)用。）
十二.質(zhì)量管理效益評價

1).評價質(zhì)量管理活動投入、產(chǎn)出、效益的因素有：

質(zhì)量成本大小；
公司質(zhì)量在同業(yè)中所占的位置；
產(chǎn)品、服務(wù)滿足顧客的適用程度；
退貨、投訴比例下降幅度；
2).對公司質(zhì)量管理活動，應(yīng)進(jìn)行總體和階段性的有效性評價。在此基礎(chǔ)上調(diào)整質(zhì)量管理活動的策略。

3).公司積極向國家和地方政府部門或協(xié)會，申報企業(yè)質(zhì)量管理活動成果評選和獎勵。

十三.附則

1.根據(jù)本綱要，具體建立公司質(zhì)量管理制度的完整體系。

2.本綱要在經(jīng)公司董事會審核批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。