iso精華案例分析(191-200)

〖案例193〗軸承廠的《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中規(guī)定:“當生產(chǎn)急需來不及檢驗時，可由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后緊急放行。緊急放行的產(chǎn)品應由倉庫保管員標識‘緊急放行’，并且在放行的同時由倉庫保管員留樣交檢驗員進行檢驗。工序檢驗員應對這批放行的產(chǎn)品加嚴檢驗，如發(fā)現(xiàn)問題應及時追回該批材料，并立即停止生產(chǎn)?！钡菍徍藛T在審查93批號的緊急放行產(chǎn)品時，沒有看到加嚴檢驗的記錄。便問工序檢 驗員:“為什么93號批次的產(chǎn)品沒有加嚴檢驗?”檢驗員回答:“我不知道這批產(chǎn)品是緊急放行的，因為在隨工單上沒有標注是緊急放行?！睂徍藛T進一步追查原因，發(fā)現(xiàn)在第一車間的隨工單上有緊急放行的標注，但是在轉到第二車間時，由于更換了隨工單，車間主任忘了標注緊急放行。因此工序檢驗員沒有按規(guī)定進行加嚴檢驗。

    案例分析:產(chǎn)品的狀態(tài)標識應該隨著產(chǎn)品流轉而保持或移置，該例違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定。

〖案例194〗某機器廠控制柜生產(chǎn)車間，審核員看到控制柜內(nèi)相同顏色的導線幾十根捆在一起，連到不同元器件上，但是導線上面并沒有編碼標識符號。審核員問工人:“這些導線沒有編碼標識，這樣便于檢查導線是否接錯嗎?”工人說:“我們一直都這么做的，我們按圖接線，接完線后用三用表測試是否導通，一般不會錯的?！睂徍藛T問:“以后出現(xiàn)了故障，需要查線時如果沒有導線標識，這樣方便嗎?”工人說:“線接錯的情況發(fā)生不多，當然如果接錯了查起線來是麻煩一些?！?/P>

案例分析:正確的做法應該是對于主要的接線用編碼進行標識，以利于檢查和日后的維修。本案違反了標準的“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定。

〖案例195〗某建筑裝飾構件廠大門人口旁邊的墻邊堆放著許多形狀各異的建筑構件。審核員問:“這些構件是做什么用的?”廠長說:“這是給顧客看樣用的?！睂徍藛T說:“這些構件也沒有說明，顧客看起來不是很麻煩嗎?”審核員接著往里走，看到場地旁邊堆放著許多模型，其中也有各種不同的建筑構件。審核員問:“為什么這些不同的東西混放在一起?”廠長回答:“這些構件本來是用來支撐模型的?！睂徍藛T問:“既然用來支撐模型，為什么跑到模型外面來了呢?”廠長答:“可能有些模型不再使用了，但是還沒來得及運走?！?/P>

    案例分析:應該對于這些構件進行標識，而不是隨便放置。本案違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定。

〖案例196〗某服裝廠倉庫里審核員看到有一堆紙箱混放在一起，經(jīng)詢問倉庫保管員才知道，其中有的是已經(jīng)檢驗合格入庫的產(chǎn)品，但是有的尚未檢驗；而且紙箱內(nèi)有的是裝的輔料，有的是封箱紙，還有一批用戶提供的標牌和裝飾品。紙箱上沒有明顯標志，倉庫管理員說:“用戶的標牌和裝飾品是昨天剛運來的，我們還沒有來得及檢驗，因此暫時堆放在這里?！?/P>

    案例分析:這些紙箱既沒有產(chǎn)品標識又沒有狀態(tài)標識，違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定。箱內(nèi)還有顧客財產(chǎn)，也沒有標識，違反了標準“7.5.4顧客財產(chǎn)”的規(guī)定。

〖案例197〗某旅游飯店服務人員的胸牌，只有人員的姓名，不能反映服務崗位。

    案例分析:胸牌是服務標識，應該把服務人員的姓名及服務崗位都列出來，這樣便于顧客對服務質量進行監(jiān)督。本案違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定。

〖案例198〗審核時.發(fā)現(xiàn)賓館管理區(qū)道路上有幾處下水井蓋打開，人在下面進行修理，但路上沒有警示牌。   

    案例分析:本案違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定，應該在修理處設立修理標識。

〖案例199〗根據(jù)商店規(guī)定，所有工作人員一律在左胸前佩帶員工卡。審核時發(fā)現(xiàn)，有兩個員工沒有佩帶員工卡，經(jīng)詢問卡丟失，兩周前已上報人事部，但至今仍未補發(fā)。

案例分析:胸卡是員工的服務標識，以便在需要時對各種服務結果進行追溯。本案違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定。

〖案例200〗在餐廳就餐的客人很多，一位客人就餐完畢用房卡結賬?？腿苏f住313房間，并出示了房卡。小王沒有認真核對房號，只核對了姓名日期，就給客人結了賬?？腿俗吆螅湛钆_通知小王說313是空房。小王當時就愣住了，如果找不到客人，自己就得替客人付款。小王著急地向主管請假后趕緊跑到三層客房，看到323房間門開著，正好剛才那位客人坐在那里。原來客人把323說成313了，小王道歉后又請客人重新簽了單。

案例分析:這次差點跑賬的原因是沒有認真核對房卡上的房號。實際上有些客人往往由于剛剛入住，記不住房間號，因此客人用房卡結賬時應該認真核對姓名、日期及房間號，這也是服務提供規(guī)范所要求的。

本例違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的“在有可追溯性要求的場合，組織應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識?！辟e館向顧客出租的房間就是向顧客提供的產(chǎn)品，應對其唯一性的標識，即房間號予以控制，以便結賬時能夠追溯。