iso精華案例分析(151-160)

    案例分析:在設(shè)計圖紙上進行更改，這是經(jīng)常發(fā)生的情況。更改人在圖紙上已作更改，并簽了更改人的姓名和日期，這是正確的。但這是對關(guān)鍵件的主要尺寸的更改，應(yīng)按一定的審批手續(xù)辦理，而不是制圖人自己可以隨便做主的。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.3 7設(shè)計和開發(fā)更改的控制”的“適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。”的規(guī)定。

〖案例152〗審核組對某企業(yè)進行第三次監(jiān)督審核。在供應(yīng)科查看合格供方的評價記錄，看到企業(yè)列入合格供方名錄的供方共有20家，而對這些供方的評價材料還是兩年前做的。審核組問供應(yīng)科長:“對這些供方所供物資的合格率是否有統(tǒng)計?”供應(yīng)科長說:“我們沒有統(tǒng)計。但是如果有什么問題，檢驗科會告訴我們?！睂徍私M請供應(yīng)科出示對供方再評價的記錄，供應(yīng)科長說沒有。

案例分析:供應(yīng)科應(yīng)掌握采購物資合格率的情況，以便對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行再評價。對合格供方的評價，不能只是做一次就一勞永逸了，而應(yīng)該是動態(tài)管理的。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.1采購過程”的“應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持?！?/P>

〖案例153〗在采購部，審核組看到《采購部工作手冊》中規(guī)定采購部質(zhì)量目標(biāo)的一個內(nèi)容是:“采購物資合格率100％?！睂徍藛T問采購部經(jīng)理:“采購來的物資能保證都是100％合格嗎?”經(jīng)理說:“凡是不合格的物資我們都退貨，所以進庫物資可以保證100％合格。”審核員問:“你們對于退貨的情況有記錄嗎?”經(jīng)理答:“沒有記錄。”

    案例分析:既然不合格的物資都退貨，當(dāng)然進庫的物資應(yīng)是100％合格了。這個目標(biāo)定的意義不大。采購部可以把目標(biāo)改為，例如“進貨物資一次交驗合格率98％”。采購部應(yīng)該記錄供方進貨物資的一次交驗結(jié)果，這實際上也是對供方的一次評價記錄，每個月進行匯總分析，以便對供方合格率進行控制，作為對供方質(zhì)量重新評價的依據(jù)。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.1采購過程”的“應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持?！?。

〖案例154〗根據(jù)技術(shù)監(jiān)督部門季度質(zhì)量抽查結(jié)果顯示，在市場抽查的20種衛(wèi)生潔具中只有第一衛(wèi)生潔具廠的產(chǎn)品各項指標(biāo)都合格。賓館工程部根據(jù)以往使用第一衛(wèi)生潔具廠的業(yè)績，也把該廠列入合格供應(yīng)商名錄。由于廁所馬桶節(jié)水改造，急需一批衛(wèi)生潔具，但市場一時買不到第一衛(wèi)生潔具廠的產(chǎn)品，采購員沒有與其他部門協(xié)商就從建材市場買回了一批外地某廠生產(chǎn)的潔具。結(jié)果使用不久，就發(fā)現(xiàn)多起密封件漏水事故。

    案例分析:本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.1采購過程”的“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方?！钡囊?guī)定。

    由于原來的合格供方產(chǎn)品買不到，只能臨時采購。但是對于采購來的物資必須進行嚴格的進貨檢驗，并保留檢驗記錄，這也可以作為對供方的評價結(jié)果。當(dāng)然這樣做時應(yīng)慎重，最好先小批量采購，待使用一段時間后再決定是否列入合格供方名錄。

〖案例155〗在供應(yīng)部看到采購物資單上列有48種采購物資。在查看合格供方名單時，看到已評定的合格供方只能覆蓋采購物資中的43種，有5種沒有相應(yīng)合格的供方。審核員問:“為什么這5種物資沒有相應(yīng)合格的供方?這5種物資如何采購?”供應(yīng)部長回答:“這5種物資用量很少，我們需要時到市場上采購，回來后逐件檢驗，合格的才允許使用?！钡翘峁┎涣酥鸺z驗的記錄。   

案例分析:對于因為用量少而沒有列入合格供方名單的供方，只要采購回來逐件檢驗，并保留記錄，就證明對供方進行了評價。但是供應(yīng)部卻沒有保留檢驗記錄。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.1采購過程”的“評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持?！钡囊?guī)定。

〖案例156〗某小型超市在賣醬油醋之類的調(diào)味品的貨架旁，審核員要求商店出示對供應(yīng)這類食品的供貨廠家的評價材料。經(jīng)理說:“我們這是從小商品市場進的貨，多是個體攤位，沒什么材料可評價的。”審核員:“為什么要從個體攤販處進貨?”經(jīng)理:“便宜嘛?！?/P>

    案例分析:從個體攤販處進貨，又對質(zhì)量不做評價，顯然違法了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.1采購過程”的“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方?！钡囊?guī)定。商店的售貨員，不能只把自己當(dāng)作商家，自己到別的地方買東西，也是顧客。商店時刻把顧客當(dāng)作關(guān)注的焦點，全心全意為顧客服務(wù)。實際上這個問題也很好解決，告訴經(jīng)理:“你們家從哪買醬油醋，你就從哪里進貨。”

〖案例157〗在管理部，主任向?qū)徍藛T出示了一份合格供方的名單，共48家，分為A、B、C三類。A類有5家，有供方填報的調(diào)查和管理部組織各部門代表共同的評審記錄，有評審結(jié)論(可作為優(yōu)先定貨單位)；C類18家，有管理部派人去現(xiàn)場調(diào)查的記錄及管理部評定意見(可作為一般定貨單位)；B類有25家，只有供方自己填報的調(diào)查表，沒有管理部評審意見。管理部主任說，這25家是合作多年的老伙伴，都很可靠，填個表就行了。查1998年協(xié)作臺賬，發(fā)現(xiàn)這25家所提供的物品總值占總數(shù)的50％以上。

案例分析:B類25家所提供的物品總值占總數(shù)的50％以上，可見是很重要的供方。管理部應(yīng)該對這些供方進行評價。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.1采購過程”的“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方?！钡囊?guī)定。

〖案例158〗餐飲部經(jīng)理最近陸續(xù)聽到不少老客戶反映餐廳的豆制品菜肴口味不如以前，質(zhì)量下降。但是最近廚房管理工作一直比較好，廚師們工作也很認真，也沒有聽到客人反映他們烹調(diào)技術(shù)不高的意見。經(jīng)理進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，豆制品供應(yīng)商已經(jīng)換了另一家，而現(xiàn)在的豆腐是石膏豆腐，以前是鹵水豆腐，這直接影響了餐飲部的菜肴質(zhì)量。調(diào)查進一步發(fā)現(xiàn)改變豆腐供應(yīng)商不是由于豆腐質(zhì)量或價格問題，而是由于采購人員與現(xiàn)在的供應(yīng)商關(guān)系比較好。

    案例分析:違反標(biāo)準(zhǔn)“7.4.1采購過程”的“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則?！钡囊?guī)定。只有嚴格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行才能夠杜絕“人情采購”的不良行為發(fā)生。

〖案例159〗某機械加工廠過去一直由市第三鋼鐵廠采購QA2型特種鋼板作精密沖壓加工。但是3月份由于第三鋼廠的QA2型鋼板一直供不應(yīng)求，為了維持生產(chǎn)，采購員緊急從外地一家鋼鐵廠進了同一牌號的鋼板，結(jié)果由于材料不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，沖壓時沖壞；了模具。審核員問:“對此鋼鐵廠是否進行過合格評定?”供應(yīng)科長說:“這是我們第一次與他們打交道，由于生產(chǎn)急需，來不及評定，看來以后不能從他們那里進貨了?！辈樵搹S《采購控制程序》規(guī)定:“對于第一次從供方采購重要物資時，應(yīng)先先對樣品進行檢驗，檢驗合格才能小批量供貨，對小批量供貨檢驗合格，才能列入合格供方名錄，正式簽定批量供貨合同?！?/P>

案例分析:由于特殊情況，如供方產(chǎn)品供不應(yīng)求、生產(chǎn)急需等可以從已評定合格的供方之外尋找供方。但是，必須對于其進貨物資進行嚴格的檢驗，這個檢驗即代表了對該供方的評價。本例中采購來的鋼板沖壞了模具，可見進貨時沒有對其進行檢驗。因此違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.1采購過程”的“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方?！焙汀?.4.3采購產(chǎn)品的驗證”的規(guī)定。

〖案例160〗在餐飲部的采購物資分類清單上，生鮮食品屬于A類重要物資。審核員問:“對于采購來的蔬菜、鮮肉等如何進行進貨檢驗?”負責(zé)人答:“我們都有專人檢查進貨，并在進貨單上簽了字?！睂徍藛T問:“有沒有書面的檢驗內(nèi)容規(guī)定?”負責(zé)人說:“沒有，這只要憑常識就會檢驗，如沒有腐敗變質(zhì)等就可以了

    案例分析:對于A類重要物資，應(yīng)該編寫進貨檢驗規(guī)程，防止檢驗的隨意性。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.3采購產(chǎn)品的驗證”的“組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求?！钡囊?guī)定。