長(zhǎng)風(fēng)獵豹供應(yīng)商審核表

要點(diǎn)：

——被銀行評(píng)定的資信等級(jí)證書

²        AAA                                                           10分

²        AA                                                             8分

²        A                                                              5分

²        未評(píng)級(jí)                                                         2分

 
 
2、生產(chǎn)能力、其他產(chǎn)品層次？

要點(diǎn)：

——為長(zhǎng)豐公司配套的產(chǎn)品在本公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略地位                 4分

——生產(chǎn)能力滿足長(zhǎng)豐的發(fā)展需求                                     4分

——與現(xiàn)有國(guó)內(nèi)整機(jī)廠的OEM配套情況（以車價(jià)、份額確定分值）           1分

——國(guó)外OEM訂單                                                    1分
 
3、為確保產(chǎn)品供貨是否有相應(yīng)或快速的反應(yīng)措施? ★

要點(diǎn)：

——根據(jù)供貨距離設(shè)立了必要的安全庫(kù)存                              2分

——制定了適應(yīng)長(zhǎng)豐公司的緊急情況應(yīng)急計(jì)劃                          2分

²   有可選擇的能源、分供應(yīng)商、運(yùn)輸方式

²   有可供替代的設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具

——意外事件（水災(zāi)、火災(zāi)等）發(fā)生時(shí)有可供調(diào)動(dòng)的外部力量             2分

——反應(yīng)時(shí)間                                                       2分

——對(duì)外部物流建立了監(jiān)控、預(yù)防機(jī)制，有相應(yīng)的跟蹤記錄                2分
 
4、是否制定了降低成本的年度目標(biāo)及相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃？

要點(diǎn)：

——為支持長(zhǎng)豐降低成本制定了相應(yīng)的年度目標(biāo)，并有分解實(shí)施方案       4分

——運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手法把握目標(biāo)成本與實(shí)際完成的狀況                       3分

——向長(zhǎng)豐公司提供了成本信息，過(guò)去一年內(nèi)成本及價(jià)格下降的情況        1分

——實(shí)施比價(jià)采購(gòu)                                                   2分
 
5、分供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)

要點(diǎn)：

——對(duì)分供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)的人員素質(zhì)要求                           3分

——有對(duì)分供應(yīng)商的審核標(biāo)準(zhǔn)并定期實(shí)施修訂                           4分

——按計(jì)劃對(duì)分供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督、審查、評(píng)定，具備完整、規(guī)范的實(shí)施記錄 3分
 
                                                          QG/CFA01.135-2005

湖南長(zhǎng)風(fēng)獵豹供應(yīng)商能力審核條例

6、是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供應(yīng)商供貨? ★

要點(diǎn)：

——供應(yīng)商所使用的物料是被評(píng)定列入《合格供應(yīng)商名錄》的分供應(yīng)商      4分

——主要總成、零部件型號(hào)、材料、生產(chǎn)廠家與向長(zhǎng)豐提交的清單一致      6分
 
7、是否確保了外購(gòu)件質(zhì)量符合要求? ★

要點(diǎn)：

——主要的外購(gòu)件與分供應(yīng)商簽訂了質(zhì)量協(xié)議（包括委外電鍍、噴漆等）    2分

——檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)幱谟行У氖芸貭顟B(tài)且放置、保管良好                1分

——確認(rèn)入庫(kù)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次符合要求，檢驗(yàn)記錄完整、規(guī)范，保管良好                                                                       2分

——檢測(cè)手段的充分性，不具備的要定期委外確認(rèn)，委外頻次滿足監(jiān)控要求  2分

——長(zhǎng)豐認(rèn)可的限度樣件、檢具齊全                                    1分

——對(duì)外購(gòu)件的特殊工藝，是否對(duì)設(shè)備的檢查，作業(yè)員的記錄，每批的檢查、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、條件的設(shè)定進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)查                                                  2 分
 
8、對(duì)分供應(yīng)商日常管理是否有效？

要點(diǎn)：

——當(dāng)分供應(yīng)商或分供應(yīng)商的設(shè)備、工藝過(guò)程、生產(chǎn)場(chǎng)地等發(fā)生變更時(shí)，要進(jìn)行重新評(píng)審，及驗(yàn)證有效性的證明                                                   3分

——與分供應(yīng)商就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)      2分

²            質(zhì)量承諾、PPM值

²            在提高過(guò)程可靠性的同時(shí)降低成本

²            減少?gòu)U品（內(nèi)部、外部）

²            減少周轉(zhuǎn)量

——運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手段對(duì)分供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)進(jìn)行改進(jìn)計(jì)劃的商定與落實(shí)                                                                     3分

——改進(jìn)后零件的檢驗(yàn)和測(cè)量記錄                                    2分
 
9、原材料、人員、庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求?

要點(diǎn)：

——公司或顧客指定的關(guān)鍵外購(gòu)件，每批采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用可追溯性控制良好  3分

——先進(jìn)先出                                                     2分

——原材料的供貨和倉(cāng)儲(chǔ)存放符合產(chǎn)品特性要求（防銹、防塵、防潮、防止異材混入以及化工原料、產(chǎn)品的存儲(chǔ)氣候條件）或采取其它防止質(zhì)量劣化的措施          2分

——標(biāo)識(shí)（檢驗(yàn)狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)/存放期限）                  2分

——安全和法規(guī)                                                   1分

——倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)人員的素質(zhì)與培訓(xùn)                                     1分

——倉(cāng)庫(kù)管理員素質(zhì)要求及相應(yīng)的培訓(xùn)（對(duì)各種原材料、外購(gòu)件的存放屬性的了解）                                                              1分
 
10、是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)?

要點(diǎn)：

——參與改進(jìn)活動(dòng)                                                 2分

——自檢（自檢項(xiàng)目檢查要領(lǐng)明確并按其實(shí)施）                       3分

——過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢、首件檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)）                     3分

——過(guò)程控制（理解控制圖）                                       1分

——隔離權(quán)                                                       1分
 
11、是否按計(jì)劃實(shí)施員工素質(zhì)培訓(xùn)及崗位技能培訓(xùn),關(guān)特工序及檢驗(yàn)崗位的員工是否持證上崗?

要點(diǎn)：

——按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)                                               1分

——實(shí)施以多能工化（一崗多能）為前提包含頂崗安排的人員配置計(jì)劃   3分

——員工對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)及分解考核目標(biāo)值的了解，有相應(yīng)的跟蹤考核報(bào)表                                                         2分

——有對(duì)檢驗(yàn)人員素質(zhì)滿足崗位要求的評(píng)價(jià)                           2分

——持有效期內(nèi)的上崗證上崗                                      2分
 
12、生產(chǎn)長(zhǎng)豐產(chǎn)品的設(shè)備及模具情況？★

要點(diǎn)：

——加工長(zhǎng)豐產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備與向長(zhǎng)豐提交的清單一致                  3分

——生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性                                              4分

²        設(shè)備的出廠年代、使用年限、產(chǎn)地和生產(chǎn)商

²        CAM技術(shù)的運(yùn)用程度

²        可編程控制技術(shù)的運(yùn)用

²        設(shè)備故障的自動(dòng)檢測(cè)、報(bào)警功能

²        自制、改裝技術(shù)能力

——設(shè)備的備件和易損件庫(kù)存滿足生產(chǎn)要求                           2分

——模具的開發(fā)與制造能力                                         1分
 
13、生產(chǎn)設(shè)備是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? ★

要點(diǎn)：

——授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)/測(cè)量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)職責(zé)                                                                 1分

——生產(chǎn)設(shè)備對(duì)重要產(chǎn)品特性的保證能力/過(guò)程能力的證明/設(shè)備檢定狀態(tài)     1分

——機(jī)器設(shè)備的定期維修與保養(yǎng)在有計(jì)劃實(shí)施的同時(shí)，也明確了下次檢修時(shí)間 3分

——為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求必須對(duì)設(shè)備的重要過(guò)程參數(shù)實(shí)施強(qiáng)制性控制/調(diào)整    3分

——具有超出控制界限的錯(cuò)誤報(bào)警功能（如燈光、喇叭、自動(dòng)斷閘）         1分

——工裝制具的防錯(cuò)能力（防錯(cuò)裝、防反接、防插錯(cuò)）                     1分
 
14、工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? ★

要點(diǎn)：

——制造模具的材料與結(jié)構(gòu)的先進(jìn)程度                               2分

——對(duì)工裝模具制定了預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃                               2分

——模具維修有相應(yīng)的記錄，并對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證                   3分

——對(duì)自身不具備維修能力的模具，應(yīng)制定相應(yīng)的保障措施             2分

——為考慮產(chǎn)品的可追索性模具有生產(chǎn)日期的標(biāo)識(shí)                     1分
 
15、在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求? ★

要點(diǎn)：

——工序內(nèi)無(wú)使用未經(jīng)檢定或超過(guò)有效期的計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備         3分

——計(jì)量器具的測(cè)量精度滿足對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控要求                   3分

——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立了比較和效驗(yàn)基準(zhǔn)                                 2分

——對(duì)采集的測(cè)量數(shù)據(jù)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)/評(píng)價(jià)，與質(zhì)量改進(jìn)相掛鉤    2分
 
16、工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放？

要點(diǎn)：

——定置存放、有序、清潔                                         2分

——保管環(huán)境                                                     2分

——標(biāo)識(shí)                                                         3分

——明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài)                                     3分
 
17、生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位的工作環(huán)境? ★

要點(diǎn)：

——5S                                                           1分

——定置管理（物流暢通、不良品標(biāo)識(shí)清晰隔離有效、不易造成半成品跨工藝混入）                                                               2分

——符合人機(jī)工程學(xué)（降低勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工作效率、安全）           2分

——工作環(huán)境（照明、噪音、溫濕度、防塵）對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)工位的影響   2分

——工位、器具的設(shè)置充分考慮產(chǎn)品特性要求（工序中的操作、搬運(yùn)、存放無(wú)造成品質(zhì)劣化）                                                       3分
 
18、在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出了全部重要事項(xiàng)，并得到遵守? ★

要點(diǎn)：

——在工位上明示作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容明確，對(duì)關(guān)特工序和重要參數(shù)實(shí)施了記錄并有效監(jiān)控                                                           3分

²          過(guò)程參數(shù)（如壓力、溫度、時(shí)間、速度）

²          檢驗(yàn)規(guī)范（重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次）

——核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與QC工程表（質(zhì)量控制計(jì)劃）的一致性    2分

——標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際作業(yè)一致                                           3分

——實(shí)施工藝紀(jì)律檢查，內(nèi)容充分，項(xiàng)目覆蓋全部工序                 2分
 
19、是否在每批產(chǎn)品、每個(gè)班次、每天生產(chǎn)開始時(shí)或因故停產(chǎn)重新起動(dòng)時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可,并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況以保證產(chǎn)品質(zhì)量? ★

要點(diǎn)：

——新的、更改過(guò)的產(chǎn)品/材料更換（如更換爐號(hào)批號(hào)）/更改生產(chǎn)參數(shù)    3分

——設(shè)備停機(jī)/過(guò)程中斷/修理、更換工裝模具                          3分

——首件檢驗(yàn)、記錄                                                1分

——工裝模具和檢驗(yàn)器具的認(rèn)可/更改狀態(tài)                             3分
 
20、當(dāng)零件的設(shè)計(jì)變更、關(guān)特工藝及設(shè)備變更、生產(chǎn)場(chǎng)地發(fā)生變更時(shí)，是否按程序進(jìn)行重新評(píng)審，以驗(yàn)證有效性？★

要點(diǎn)：

——必須向長(zhǎng)豐申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)                                          4分

——向長(zhǎng)豐提交的QC工程表（工藝流程圖）與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工藝流程的符合性 3分

——有審核記錄及其他驗(yàn)證有效性的證明                                  3分
 
21、產(chǎn)品/零件是否按要求存放,物流方式是否適宜?

要點(diǎn)：

——足夠的、合適的運(yùn)輸工具                                        1分

——滿足產(chǎn)品及零件特點(diǎn)的運(yùn)輸器具、包裝設(shè)備                        3分

——先進(jìn)先出                                                      3分

——零件定置、有序、清潔、不超裝                                  3分
 
22、廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的余料是否堅(jiān)持分開存放和標(biāo)識(shí)？

要點(diǎn)：

——為廢品、返工返修件和調(diào)整零件設(shè)置必要的隔離庫(kù)、隔離區(qū)          4分

——標(biāo)識(shí)明顯的儲(chǔ)運(yùn)箱                                              3分

——生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格分選工位/返修工位                     3分
 
23、整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？★

要點(diǎn)：

——零件標(biāo)識(shí)、爐號(hào)標(biāo)識(shí)                                           2分

——對(duì)日期、時(shí)間有要求的產(chǎn)品                                     2分

——加工狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)                           4分

——帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工、轉(zhuǎn)序卡                              2分
 
24、是否滿足了長(zhǎng)豐公司對(duì)于包裝方式、包裝要求及周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識(shí)要求?

要點(diǎn)：

——長(zhǎng)豐公司的特殊要求                                           4分

——包裝標(biāo)識(shí)                                                     6分
 
25、質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性?

要點(diǎn)：

——原始數(shù)據(jù)記錄卡                                               3分

——缺陷收集卡                                                   3分

——檢驗(yàn)卡                                                       2分

——過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（如壓力、溫度、時(shí)間、速度）               2分
 
26、質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析,導(dǎo)出了改進(jìn)計(jì)劃，及時(shí)按計(jì)劃實(shí)施，并驗(yàn)證了有效性?

要點(diǎn)：

——過(guò)程能力                                                     1分

——缺陷種類/缺陷頻次                                            1分

——缺陷成本（不符合性成本）                                     1分

——過(guò)程參數(shù)                                                     1分

——廢品/返工返修                                                1分

——改進(jìn)措施的有效性                                             5分
 
27、是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?

要點(diǎn)：

——是否制定年度質(zhì)量目標(biāo)并按計(jì)劃實(shí)施                             2分

——積極開展了把握工序內(nèi)不良率和減少不良的改善活動(dòng)               5分

——對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行必要統(tǒng)計(jì)處理，進(jìn)行工藝改善                     3分
 
28、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目的設(shè)置是否符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并能滿足使用要求？

要點(diǎn)：

——外觀質(zhì)量、安裝尺寸、性能滿足長(zhǎng)豐要求                         2分

——檢驗(yàn)要領(lǐng)明示在檢驗(yàn)指導(dǎo)書及限度樣本上，并按其實(shí)施             2分

——所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)手段可行，能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求                   3分

——有不合格品處置及控制措施，并按措施落實(shí)                       3分
 
29、型式試驗(yàn)設(shè)備是否滿足？★

要點(diǎn)：

——無(wú)使用未經(jīng)檢定或超過(guò)有效期的試驗(yàn)設(shè)備                         2分

——公司內(nèi)有做型式試驗(yàn)的設(shè)備（包括滿足試驗(yàn)?zāi)芰Φ淖灾圃O(shè)備）       2分

——型式試驗(yàn)設(shè)備的先進(jìn)程度（出廠年代、使用年限、產(chǎn)地和生產(chǎn)商）   2分

——檢查協(xié)議中規(guī)定的型式試驗(yàn)用一覽表顯示出來(lái)，并按計(jì)劃實(shí)施       2分

——對(duì)不滿足的試驗(yàn)項(xiàng)目定期委外進(jìn)行，并明確規(guī)定了實(shí)施時(shí)間         2分
 
30、顧客關(guān)懷是否得到了保證,是否收集和處理了顧客抱怨?

要點(diǎn)：

——為長(zhǎng)豐公司設(shè)置了明確的對(duì)話窗口                               1分

——對(duì)顧客書面反饋的信息進(jìn)行處理外，口頭反饋的不良信息也進(jìn)行了記錄和處置                                                               3分

——對(duì)顧客的指令能及時(shí)落實(shí)                                       3分

——向顧客及時(shí)通報(bào)改進(jìn)措施                                       3分
 
31、與質(zhì)量要求有偏離時(shí),是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施? ★

要點(diǎn)：

——對(duì)顧客售后返回件進(jìn)行充分的測(cè)量、分析、試驗(yàn)，與質(zhì)量改善相掛鉤  5分

——對(duì)改進(jìn)實(shí)施了驗(yàn)證，其有效性也得到了顧客的認(rèn)可                  5分