工裝模具控制程序（isots16949）

1目的和適用范圍
1.1為了使工裝、模具充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力的需求,特制定本程序。
1.2本程序規(guī)定了公司正常生產(chǎn)所需工裝/板、模具的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收、使用、標(biāo)識、保管、保養(yǎng)、返修直至報(bào)廢全過程的管理控制。
1.3本程序適用于公司生產(chǎn)所需的各類工裝模具。
2引用文件
2.1《技術(shù)文件和資料控制程序》、
2.2《采購控制程序》、
2.3《供方管理程序》
2.4《主要自制工裝、模具、檢具的標(biāo)識辦法》
3術(shù)語
無
4職責(zé)
4.1生產(chǎn)安全部是工裝、模具的歸口管理部門。
4.2技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)、審核及加工工藝的編制。
4.3模具分廠負(fù)責(zé)工裝模具的制造、標(biāo)識、修復(fù)及工裝模具庫房預(yù)防性維護(hù)等管理工作。
4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)工裝模具入廠（庫）的驗(yàn)收工作
4.5各分廠負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)工裝模具的使用及日常維護(hù)管理和保養(yǎng)。
5程序
5.1工裝模具控制流程圖（見附錄1）
5.2工裝模具控制流程說明
5.2.1工裝模具的設(shè)計(jì)
a)在新產(chǎn)品開發(fā)試制階段，由技術(shù)發(fā)展部根據(jù)客戶確認(rèn)的圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量特性和工藝要求設(shè)計(jì)工裝、模具圖紙, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對驗(yàn)收提出具體要求。
b)在產(chǎn)品試制/試模后，技術(shù)發(fā)展部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況，考慮是否需制造定型工裝，如需要應(yīng)由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，技術(shù)部部長審核，總工程師批準(zhǔn)。
c) 生產(chǎn)中從工藝角度考慮如確實(shí)需要進(jìn)行工裝、模具的設(shè)計(jì)更改/修改的，則應(yīng)由專人負(fù)責(zé)更改，具體按《技術(shù)文件和資料控制程序》。
5.2.2工裝、模具的制造
a)生產(chǎn)安全部根據(jù)“（?。┠辏ā。┥a(chǎn)計(jì)劃”“工裝模具消耗定額”及“工裝模具生產(chǎn)日報(bào)表”編制“（?。┠辏ā。┰鹿ぱb、模具制造計(jì)劃”。
b)由模具分廠根據(jù)技術(shù)發(fā)展部提供的圖紙/或要求組織制造，并對完成情況進(jìn)行月統(tǒng)計(jì)分析，填寫“（　）生產(chǎn)活動(dòng)分析”。
c)如公司無制造能力，委托外加工時(shí)需提供圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、CAD數(shù)據(jù)處理要求和進(jìn)度計(jì)劃，并由采購部負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度情況，具體按《采購控制程序》執(zhí)行。
d)對委外加工供方的控制具體按《供方管理程序》。
5.2.3工裝模具的驗(yàn)收
對于自制或委托外加工的工裝、模具驗(yàn)收方法：
l同委托外加工單位提供工裝、模具的全尺寸、材質(zhì)、熱處理檢驗(yàn)報(bào)告，由質(zhì)保部核對圖紙確認(rèn)；
l按圖紙對工裝、模具進(jìn)行全尺寸測量并填寫“（ ）年工裝、模上具檢測記錄表”；
l按試加工/試模后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“（ ）年工裝、模上具檢測記錄表”。
5.2.4工裝、模具的入庫、保管
a)已批量認(rèn)可、正常生產(chǎn)和返修后的工裝、模具入庫時(shí)，必須附有質(zhì)檢員填寫的 “工裝、模具驗(yàn)收單”，保管員據(jù)此單填寫“工裝模具履歷卡”。
b)模具分廠負(fù)責(zé)用電火花在工裝、模具非工作面上刻寫產(chǎn)品代號并附流水號，具體按《主要自制工裝、模具、檢具的標(biāo)識辦法》，如果工裝、模具是顧客提供則還需加注顧客名稱縮寫。
c)模具分廠必須對所移交的工裝、模具進(jìn)行分類編號、標(biāo)識，填寫“工裝模具生產(chǎn)日報(bào)表”并建立“工裝模具管理臺(tái)帳”。
d)對于工裝、模具的存放和維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查，并填寫工裝、模具“倉庫管理檢查表”
5.2.5工裝、模具的使用和保養(yǎng)
a)正常生產(chǎn)所需的工裝、模具由使用分廠開據(jù)“工裝模具領(lǐng)料單”到模具倉庫領(lǐng)取，“工裝模具履歷卡”跟隨模具一同領(lǐng)出。
b)工裝、模具每班使用完畢后由操作人員對產(chǎn)品進(jìn)行未件檢驗(yàn)，以判定工裝、模具可繼續(xù)使用的程度，對于處于精度極限的工裝、模具，應(yīng)立即送交生產(chǎn)安全部進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。
c)操作人員對正常/完好的工裝、模具負(fù)責(zé)清潔、潤滑保養(yǎng)，防止其損壞和減少磨損。
d)在生產(chǎn)或現(xiàn)場放置的工裝、模具需懸掛合格、待檢驗(yàn)、待修理和報(bào)廢、封存的標(biāo)識。
e)工裝、模具需修理時(shí)，由使用部門開具“工裝、模具返修單”通知模具分廠進(jìn)行修理。
f)由生產(chǎn)安全部根據(jù)工裝、模具使用頻次、磨損情況及其重要程度，編制工裝模具“庫存定額管理表”，對于易損工裝、模具準(zhǔn)備最小儲(chǔ)備量。
5.2.6工裝、模具的報(bào)廢
工裝、模具的報(bào)廢由模具分廠質(zhì)檢員填寫“工裝、模具停用報(bào)廢單”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，保管員及時(shí)封存報(bào)廢模具。
6、過程績效指標(biāo)及計(jì)算記法
工裝模具完好數(shù)
6.1工裝模具庫存檢查完好率%=工裝模具完好數(shù)/工裝模具總數(shù)100％                                
6.2工裝模具交驗(yàn)合格率%  =檢驗(yàn)合格模具數(shù)/ 加工工裝模數(shù) × 100%
                                      
7、質(zhì)量記錄清單
工裝模具返修單        工裝模具領(lǐng)料單        工裝模具驗(yàn)收單
工裝模具管理臺(tái)帳        工裝模具停用報(bào)廢單        工裝模具生產(chǎn)日報(bào)表
工裝模具履歷表        庫存定額管理表        （?。┠辏ā。┥a(chǎn)計(jì)劃
（?。┥a(chǎn)活動(dòng)分析        工裝模具消耗定額          倉庫管理檢查表
（?。┠旯ぱb、模具檢測記錄表                 （　）年（?。┰鹿ぱb、模具制造計(jì)劃       
8、附錄
附錄1  工裝模具管理流程圖
附錄2  記錄表樣
附 錄 號        記 錄 名 稱        記 錄 編 號        保存期
2--1        工裝模具返修單                3年
2--2        工裝模具管理臺(tái)帳                3年
2--3        工裝模具領(lǐng)料單                3年
2--4        工裝模具停用報(bào)廢單                3年
2--5        工裝模具驗(yàn)收單                3年
2--6        工裝模具生產(chǎn)日報(bào)表               
2--7        （?。┠旯ぱb、模具檢測記錄表               
2--8        工裝模具履歷表               
2--9        工裝模具消耗定額               
2--10        （?。┠辏ā。┥a(chǎn)計(jì)劃               
2--11        （?。┠辏ā。┰鹿ぱb、模具制造計(jì)劃               
2--12        （?。┥a(chǎn)活動(dòng)分析               

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